"全覆盖”式内部审计盯住"钱袋子”
2015年，区卫生计生委认真落实党风廉政建设工作，进一步加大对基层财务工作的监管力度，确保系统内财务工作的规范性和专业性，通过实施内审全覆盖和完善内控手册两项新举措，确保财务工作监管到位。
今年，区卫生计生委成立了内审小组，制定年度内部审计计划，积极开展审计监督，严格执行审计法规和审计准则，充分发挥内部审计的监督职能，在促进内部管理、规范资金使用、加强党风廉政建设等方面，取得了一定的成效。审计监督工作分层有序开展。审计小组分别对委属的妇幼保健院、医院管理中心、社区管理中心、信息中心和杨庄医院等5家单位的项目资金进行专项审计；对委属的卫生监督所、动物监督所和广宁中心等3家单位发放了审计通知书，重点审查项目资金收支活动和结存情况，以及原始票据的真实性、合法性和合规性，检查项目资金运作内部控制制度的完善性、规范性。经过审计，对被审计单位做出审计评价，出具审计报告，对存在的问题提出整改意见，并要求在规定时间内上交整改报告。同时审计小组将定期检查被审计单位的整改情况。与此同时还委托专业会计师事务所对疾病预防控制中心、区中医院、五里坨医院三家单位进行财务收支审计。到目前为止，审计小组联合事务所对委属14家单位中的11家单位开展了审计检查，其余3家将于年底前完成，确保系统内的审计工作做到全覆盖。通过此次全面审计，发现了在财务管理等方面存在的薄弱环节，有效提高了被审计单位项目资金的安全使用意识。
区卫生计生委还不断强化领导责任，加强业务培训，完善内控手册。成立由卫生计生委主任任组长的内控管理工作领导小组。同时，加强对财务人员的业务培训，提升财务人员对内控工作的认识，避免走入业务工作的盲区和自由区。要求各单位对中层以上的领导进行内控知识培训，进一步提升各级管理人员对内控制度的理解和掌握，明晰本单位内控工作管理目标，为卫生计生系统整体内控体系的建设实施推进和持续提升奠定坚实的基础。此外，还借助专业的团队帮助各单位进一步完善内控手册，聘请会计师事务所进驻各单位，梳理各类现行制度和各类经济活动的业务流程，明确业务环节，对单位内控管理工作现状进行评估，为内控工作的有序开展提供保障。目前，各单位已经完成对内控手册一、二稿的审核和意见反馈，正在对内控手册三稿进行审阅、测试和意见收集。通过内控制度的建立，及时堵塞管理中存在的漏洞，从而实现以制度约束人，以制度管理人，进一步规范各单位的经济活动。通过完善能控手册，进一步规范委属单位的财务管理工作，为积极营造风清气正的财务环境、构建党风廉政建设财经工作新常态打下了良好的基础。